青神縣審計局于2023年6月至12月對國際竹藝中心項目竣工結算進行了審計，出具青審報〔2023〕8號審計文件報告，審計報告中反映的問題，我們進行了積極整改。根據《四川省審計整改結果公告辦法》的相關規定，現將審計反饋的問題整改結果公告如下：

一、整改工作組織情況

2023年12月收到審計報告后，公司高度重視，多次召開專題會議進行研究部署。針對縣審計局反饋的5個具體問題，成立了由黨支部書記、董事長周華斌任組長，紀檢委員、總經理何勇任副組長，項目部負責人及項目部全體職員任成員的審計整改工作專班，制定整改方案，建立問題整改臺賬，逐項提出整改措施和整改時限，明確牽頭領導、責任部門責任，認真剖析根源，逐一對照開展整改工作。同時，舉一反三，抓好長效機制建設，防范同類型問題的再次出現。

二、具體審計問題及整改情況

（一）關于施工總承包合同約定設計費和施工費支付比例和時間節點與招標文件不一致；施工總承包合同約定工程費下浮范圍與招標文件不一致的問題。

已整改完成。一是加強項目經辦人學習，規范招標文件的制作和審核。二是督促公司職工加強合同管理和審核，杜絕類似與招標文件不一致的情況再次發生。三是完善公司合同簽訂流程，切實發揮法律顧問審核職能，把好合同法律關、流程關。

（二）關于結算不實，涉及多計工程結算價款1148846.68元的問題。

已達到本階段整改時序進度。我公司正在通過法律途徑追回多計的工程款。

（三）關于未及時辦理竣工價款結算的問題。

已整改完成。一是加強項目經辦人學習相關項目規章制度，在以后工作中及時辦理竣工價款結算。二是在項目實施過程中，嚴格按照項目實施程序，及時組織資料報送結算審計單位開展項目結算審計工作。

（四）關于未辦理竣工財務決算的問題。

已整改完成。我公司委托四川九鑫都城會計師事務所對國際竹藝中心項目開展項目財務決算工作，并于2024年12月20日出具《國際竹藝中心項目竣工財務決算專項審計報告》（九鑫都城審字〔2024〕第74號）。

三、審計建議采納情況

對審計提出的3條審計建議，竹投公司均予以采納。

下一步竹投公司將切實履行主體責任，杜絕類似的現象再次發生。在縣委縣政府的正確領導下，進一步落實工作責任、規范財務執行、加強項目管理等，盡責擔當，依法履職，依法經營。

                     青神國際竹藝城發展投資有限公司

                            2025年1月13日